负责对公司信用销售的事前、事中和事后管理，负责组织实施对期内、逾期账款的催收与监控，确保公司信用销售的贷款安全，完成帐款回收计划的目标。
主要职责:
负责债权档案的管理工作，确保档案编号及数据的清晰、内容完整。按月汇总总公司、分公司逾期应收款的情况及客户信用管理台帐增减变动情况，每月五号之前报总经理；
负责信用销售合同的审查，信用销售客户的实地信用调查，审核客户贷前资料和相关手续，管理信用销售客户的全部档案资料；
负责特殊欠款客户的清欠谈判工作，清理各类呆账债权，公司债权追索起诉案件办理及协调工作，跟踪已判决案件的客户还款情况，协助法院执行；
负责对逾期欠款用户，每月进行一次风险等级分析，对产生风险应收帐款的用户，提出具体解决方案上报总经理批准后实施；
负责催缴三期以上逾期客户的应收帐款，督促、协助销售人员催收各类应收帐款，及时与客户对帐，发现问题及时汇报；
按月制定公司债权清收计划，制定相应清理措施并督促责任业务员按清收计划予以实施。根据各片区债权负责人清收计划完成情况和公司的制度规定进行奖罚；
负责对债权管理工作业务流程的执行情况进行监督，每月组织召开债权清理例会，向总经理汇报债权清理情况。
能力要求:
有相关的财务知识以及法律常识和处理经验；有敏锐的观察力和判断能力；熟悉信用管理的理论和实务及内部管理流程；有独立策划、以及对个案的分析、处理能力；较强的原则性。
