1. 负责所在业务的财务支持、事项审核和后期单据付款审核，确保费用支出的合规性和合理性。
2. 所辖区域收入确认的准确性。审核、申请开票并且完成后续发票及资料对接，以及结算收入和订单维护的一致性，避免出现收入缺失或者虚高。
3. 结算金额确认，包含商写、案场、住宅酬金制每月根据账面成本，计算出结算金额，安排及时对接甲方确认费用，核对酬金制结算金额，完成后续回款和清欠跟踪。
4. 数据对接，应收数据统计、汇报数据统计、上报集团数据等本部需求数据的对接。
5. 月度、季度片区经营绩效分析，及时对接相关责任人，以及专项的财务分析汇报。
